手機細覽 2018年廣東省人民檢察院部門預算
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        2018年廣東省人民檢察院部門預算
        時間:2018-02-27  作者:  新聞來源:陽光檢務網  【字號: | |

         

        第一部分  廣東省人民檢察院概況

        一、主要職責

        二、機構設置

        第二部分  2018年部門預算表

        一、收支總體情況表

        二、收入總體情況表

        三、支出總體情況表

        四、財政撥款收支總體情況表

        五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

        六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

        七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

        八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

        九、政府性基金預算支出情況表

        十、部門預算基本支出預算表

        十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

        第三部分  2018年部門預算情況說明

        第四部分  名詞解釋

        第一部分  廣東省人民檢察院概況

         一、主要職責

        根據憲法和人民檢察院組織法的規定,人民檢察院是國家法律監督機關,履行法律監督職能。對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統一實施的重大犯罪案件,行使檢察權;對于直接受理的刑事案件,進行偵查;對于公安機關偵查的案件,進行審查,決定是否逮捕、起訴或者免予起訴;對于公安機關的偵查活動是否合法,實行監督;對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的審判活動是否合法,實行監督;對于刑事案件判決、裁定的執行和監獄、看守所、勞動改造機關的活動是否合法,實行監督;依法保障公民對于違法的國家工作人員提出控告的權利,追究侵犯公民的人身權利、民主權利和其他權利的人的法律責任。省級檢察院領導全省各級人民檢察院的各項工作,接受最高人民檢察院的領導。

            二、機構設置

            (一)本部門預算為匯總預算,包括納入編制范圍的3個下屬事業單位預算。下屬單位具體包括:綜合保障中心、廣東檢察官(培訓)學院、《當代檢察官》雜志社。

            (二)本部門內設機構、人員構成情況:廣東省人民檢察院內設有32個處室,3個下屬事業單位。截至2017年底,本院財政實際供養人數為736人。其構成分別是在職人員559人,占總人數75.95%;退休人員157人,占總人數21.33%;離休人員20人,占總人數2.72%。

        第二部分  2018年部門預算表

        表1

        收支總體情況表

        單位名稱:廣東省人民檢察院

        單位:萬元

        收        入

        支        出

        項    目

        2018年預算

        項    目

        2018年預算

        一、財政撥款

        39,692.90

        一、基本支出

        20,814.75

        二、財政專戶撥款

        0.00

        二、項目支出

        18,878.15

        三、其他資金

        0.00

        三、事業單位經營支出

        0.00

         

         

         

         

            本年收入合計

        39,692.90

            本年支出合計

        39,692.90

         

         

         

         

        四、上級補助收入

        0.00

        四、對附屬單位補助支出

        0.00

        五、附屬單位上繳收入

        0.00

        五、上繳上級支出

        0.00

        六、用事業基金彌補收支總額

        0.00

        六、結轉下年

        0.00

         

         

         

         

            收入總計

        39,692.90

            支出總計

        39,692.90

        表2

        收入總體情況表

        單位名稱:廣東省人民檢察院

        單位:萬元

        項    目

        2018年預算

        一、預算撥款

        39,692.90

          一般公共預算撥款

        39,692.90

          基金預算撥款

        0.00

        二、財政專戶撥款

        0.00

          教育收費

        0.00

          其他財政收入撥款

        0.00

        三、其他資金

        0.00

          事業收入

        0.00

          事業單位經營收入

        0.00

          其他收入

        0.00

         

         

                本  年  收  入  合  計

        39,692.90

         

         

        四、上級補助收入

        0.00

        五、附屬單位上繳收入

        0.00

        六、用事業基金彌補收支總額

        0.00

         

         

                收    入    總    計

        39,692.90

        表3

        支出總體情況表

        單位名稱:廣東省人民檢察院

        單位:萬元

        項    目

        2018年預算

        一、基本支出

        20,814.75

        工資福利支出

        17,590.44

        一般商品和服務支出

        1,824.31

        對個人和家庭的補助

        1,400.00

        其他資本性支出等

        0.00

        自有資金

        0.00

         

         

        二、項目支出

        18,878.15

        日常運轉類項目

        6,271.00

        政府購買服務類項目

        0.00

        科技研發類項目

        0.00

        基本建設類項目

        3,064.00

        信息系統建設類項目

        0.00

        信息化運維類項目

        9,543.15

        補助企事業類項目

        0.00

        因公出國(境)項目

        0.00

        專項業務類項目

        0.00

        自有資金

        0.00

         

         

        三、事業單位經營支出

        0.00

         

         

        本年支出合計

        39,692.90

         

         

        四、對附屬單位補助支出

        0.00

        五、上繳上級支出

        0.00

        六、結轉下年

        0.00

        支出總計

        39,692.90

        表4

        財政撥款收支總體情況表

        單位名稱:廣東省人民檢察院

        單位:萬元

        收        入

        支        出

        項    目

        2018年預算

        項    目

        2018年預算

        一、一般公共預算

        39,692.90

        一、一般公共預算

        39,692.90

        二、政府性基金預算

        0.00

        二、政府性基金預算

        0.00

        三、國有資本經營預算

         

        三、國有資本經營預算

         

         

         

         

         

        本年收入合計

        39,692.90

        本年支出合計

        39,692.90

         

         

         

         表5

        2018年一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

        單位名稱:廣東省人民檢察院

         

         

        單位:萬元

        功能科目名稱

        一般公共預算

        小計

        其中:基本支出

        項目支出

                合    計

        39,692.90

        20,814.75

        18,878.15

        [201]一般公共服務支出

        15.00

        0.00

        15.00

         [20111]紀檢監察事務

        15.00

        0.00

        15.00

           [2011105]派駐派出機構

        15.00

        0.00

        15.00

        [204]公共安全支出

        38,229.67

        19,366.52

        18,863.15

         [20404]檢察

        38,229.67

        19,366.52

        18,863.15

           [2040401]行政運行

        19,366.52

        19,366.52

        0.00

           [2040402]一般行政管理事務

        2,856.00

        0.00

        2,856.00

           [2040406]偵查監督

        700.00

        0.00

        700.00

           [2040407]執行監督

        600.00

        0.00

        600.00

           [2040408]控告申訴

        500.00

        0.00

        500.00

           [2040409]“兩房”建設

        3,064.00

        0.00

        3,064.00

           [2040499]其他檢察支出

        9,543.15

        0.00

        9,543.15

        [208]社會保障和就業支出

        1,448.23

        1,448.23

        0.00

         [20805]行政事業單位離退休

        1,448.23

        1,448.23

        0.00

           [2080501]歸口管理的行政單位離退休

        1,448.23

        1,448.23

        0.00

           備注:因部分功能科目屬于涉密范圍,故只公開不涉密的功能科目名稱。 

        表6

        2018年一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類科目)

        單位名稱:廣東省人民檢察院

         

        單位:萬元

        政府預算支出經濟分類

        部門預算支出經濟科目

        2018年預算

         

                       合    計

        20,814.75

        [501]機關工資福利支出

        [301]工資福利支出

        17,590.44

         [50101]工資獎金津補貼

         [30101]基本工資

        2,847.10

         [50101]工資獎金津補貼

         [30102]津貼補貼

        2,990.00

         [50101]工資獎金津補貼

         [30103]獎金

        3,578.90

         [50102]社會保障繳費

         [30112]其他社會保障繳費

        100.00

         [50103]住房公積金

         [30113]住房公積金

        1,700.00

         [50199]其他工資福利支出

         [30114]醫療費

        450.00

         [50199]其他工資福利支出

         [30199]其他工資福利支出

        5,924.44

        [502]機關商品和服務支出

        [302]商品和服務支出

        1,824.31

         [50201]辦公經費

         [30201]辦公費

        60.63

         [50201]辦公經費

         [30204]手續費

        0.37

         [50201]辦公經費

         [30205]水費

        20.00

         [50201]辦公經費

         [30206]電費

        137.00

         [50201]辦公經費

         [30207]郵電費

        20.00

         [50201]辦公經費

         [30211]差旅費

        50.00

         [50201]辦公經費

         [30228]工會經費

        180.00

         [50201]辦公經費

         [30229]福利費

        270.00

         [50201]辦公經費

         [30239]其他交通費用

        453.03

         [50206]公務接待費

         [30217]公務接待費

        250.00

         [50207]因公出國(境)費用

         [30212]因公出國(境)費用

        35.05

         [50299]其他商品和服務支出

         [30299]其他商品和服務支出

        348.23

        [509]對個人和家庭的補助

        [303]對個人和家庭的補助

        1,400.00

         [50901]社會福利和救助

         [30304]撫恤金

        100.00

         [50905]離退休費

         [30301]離休費

        300.00

         [50999]其他對個人和家庭的補助

         [30399]其他對個人和家庭的補助

        1,000.00

         

         

         

        表7

         

        2018年一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)

         

        單位名稱:廣東省人民檢察院

         

        單位:萬元

         

        政府預算支出經濟分類

        部門預算支出經濟科目

        2018年預算

         

         

        合計

        18,878.15

         

        [502]機關商品和服務支出

        [302]商品和服務支出

        5,243.00

         

         [50201]辦公經費

         [30202]印刷費

        70.00

         

         [50201]辦公經費

         [30206]電費

        200.00

         

         [50201]辦公經費

         [30207]郵電費

        60.00

         

         [50201]辦公經費

         [30209]物業管理費

        800.00

         

         [50201]辦公經費

         [30211]差旅費

        1,000.50

         

         [50202]會議費

         [30215]會議費

        198.24

         

         [50203]培訓費

         [30216]培訓費

        306.43

         

         [50204]專用材料購置費

         [30224]被裝購置費

        30.00

         

         [50205]委托業務費

         [30226]勞務費

        300.00

         

         [50208]公務用車運行維護費

         [30231]公務用車運行維護費

        370.00

         

         [50209]維修(護)費

         [30213]維修(護)費

        673.00

         

         [50299]其他商品和服務支出

         [30299]其他商品和服務支出

        1,234.83

         

        [503]機關資本性支出(一)

        [310]資本性支出

        13,635.15

         

         [50301]房屋建筑物購建

         [31001]房屋建筑物購建

        3,064.00

         

         [50303]公務用車購置

         [31013]公務用車購置

        130.00

         

         [50306]設備購置

         [31002]辦公設備購置

        630.00

         

         [50306]設備購置

         [31007]信息網絡及軟件購置更新

        9,811.15

         

         

        表8

        2018年一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

        單位名稱:廣東省人民檢察院

        單位:萬元

        項    目

        2018年預算

        2018年行政經費

        21,351.50

        2018年“三公”經費

        785.05

          其中:(一)因公出國(境)支出

        35.05

        (二)公務用車購置及運行維護支出

        500.00

                   1.公務用車購置

        130.00

                   2.公務用車運行維護費

        370.00

        (三)公務接待費支出

        250.00

         

            注:1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統計范圍)   (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。 2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。 

        表9

        2018年政府性基金預算支出情況表

        單位名稱:廣東省人民檢察院                                    單位:萬元

        功能科目名稱

        政府性基金預算支出

        小計

        其中:基本支出

        項目支出

         

        0.00

        0.00

        0.00

           注:因無政府性基金安排的支出,故本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。 

          表10

         

        2018年部門預算基本支出預算表

         

        單位名稱:廣東省人民檢察院                                                   金額:萬元

         

        支出項目類別(資金使用單位)

        總計

        財政撥款

        財政專戶撥款

        其他資金

        合計

        一般公共預算

        政府性基金預算

        國有資本經營預算

         

         

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合計

        20,814.75

        20,814.75

        20,814.75

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        廣東省人民檢察院

        20,814.75

        20,814.75

        20,814.75

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        工資和福利支出

        17,590.44

        17,590.44

        17,590.44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        商品和服務支出

        1,824.31

        1,824.31

        1,824.31

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        對個人和家庭的補助

        1,400.00

        1,400.00

        1,400.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        其他資本性等支出

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        表11

         

        2018年部門預算項目支出預算表

         

        單位名稱:廣東省人民檢察院                                                                               金額:萬元

         

        支出項目類別(資金使用單位)

        總計

        財政撥款

        財政專戶撥款

        其他資金

        績效目標

        合計

        一般公共預算

        政府性基金預算

        國有資本經營預算

         

         

         

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        廣東省人民檢察院

        18,878.15

        18,878.15

        18,878.15

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        合計

        18,878.15

        18,878.15

        18,878.15

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        省檢察院執行監督業務項目經費

        600.00

        600.00

        600.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        保障刑罰執行的公平公正,嚴厲懲治監管場所司法腐敗,強化民事執行監督,提高民事執行率。

        省紀委派駐(出)機構紀檢專項工作經費

        15.00

        15.00

        15.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        強化對派駐部門的監督執紀,實現對派駐部門的有效監督。

        省檢察院偵查監督業務項目經費

        700.00

        700.00

        700.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        規范偵查行為,強化人權司法保障,促進社會治理創新,推進平安廣東建設。

        省檢察院檢察業務綜合保障項目經費

        1,131.00

        1,131.00

        1,131.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        完善科技裝備及信息化建設,強化檢察隊伍建設,構建高效檢務保障體系。

        省檢察院檢察行政管理事務項目經費

        1,725.00

        1,725.00

        1,725.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        保障正常辦公環境和提供優質辦案條件,推進陽光檢務,主動接受社會和群眾監督。

        省檢察院控告申訴業務項目經費

        500.00

        500.00

        500.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        化解社會矛盾、應對突發事件、維護社會穩定、防范冤假錯案、彰顯檢察辦案人文關懷

        省檢察院辦案和專業技術用房項目

        2,542.00

        2,542.00

        2,542.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        滿足辦公辦案基礎條件,為檢察事業可持續發展提供物質基礎

         

        第三部分  2018年部門預算情況說明

        一、部門預算收支增減變化情況

        2018年本部門收入預算39,692.9萬元,比上年增加13,806.2萬元,增長53.33%,主要原因一是2017年新增人員以及司法體制改革產生的增資經費,二是電子檢務工程建設進度提前,原計劃2019年安排的資金提前在今年安排,故財政撥款收入相應增加。支出預算39,692.9萬元,比上年增加13,806.2萬元,增長53.33%,主要原因:一是基本支出相應增加;二是增加了省檢察院辦案和專業技術用房、電子檢務工程等項目建設支出。

        二、“三公”經費安排情況說明

        2018年本部門“三公”經費預算安排785.05萬元,比上年增加201.3萬元,增長34.48%,主要原因是根據檢察業務工作開展需要相應增加。其中:因公出國(境)費35.05萬元,與上年保持不變。公務用車購置及運行費500萬元,比上年增加171.3萬元,增長52.11%,主要原因:一是因部分公車已申請報廢,今年擬更新5輛公務車,故新增公務用車購置費130萬元;二是隨著行使里程增加,大部分車輛狀況下降,公務用車運行維護成本增加。公務接待費250萬元,比上年增加30萬元,增長13.64%,主要原因是檢察系統內業務工作交流增多以及物價上漲。

        三、機關運行經費安排情況

            2018年,本部門機關運行經費安排17,638.46萬元,比上年增加10,120.61萬元,增長134.62%,主要原因是2018年的機關運行經費增加了辦案和專業技術用房項目2,542萬元和電子檢務工程項目9,543.15萬元。其中:辦公費60.63萬元,印刷費70萬元,郵電費80萬元,差旅費1,050.5萬元,會議費198.24萬元,福利費270萬元,日常維修費673萬元,專用材料及一般設備購置費30萬元,辦公用房水電費157萬元,辦公用房物業管理費800萬元,公務用車運行維護費370萬元。

        四、政府采購情況

            2018年本部門政府采購安排15,707.15萬元,其中:貨物類采購預算11,043.15萬元,工程類采購預算3,064萬元,服務類采購預算1,600萬元。

        五、國有資產占有使用情況

        截至2016年12月31日(2017年決算數據尚未統計完成),本部門占有使用國有資產總體情況:資產總額為145,761.95萬元,比上年增加34,910.56萬元,增長31.49%。其中:流動資產91,259.99萬元,比上年增加15,837.81萬元,增長21%;在建工程8,040.95萬元,比上年增加1,759.3萬元,增長28.01%,無形資產6,223.93萬元,比上年增加3,082.22萬元,增長98.11%;固定資產40,237.07萬元,比上年增加14,231.23萬元,增長54.72%。

        六、預算績效信息公開情況

        2018年,本部門項目績效目標實現全覆蓋,實施績效目標管理的項目11個,涉及一般公共預算當年撥款18,878.15萬元。  

        第四部分  名詞解釋 

        (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

        (二)基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (四)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指預算單位使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (五)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公辦案用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            備注:因部分項目屬于涉密范圍,故只公開不涉密的項目名稱。
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